你好,同学 会计利润=9000%2B22.6/1.13-5500-193-1200-320-960-50%2B10-8-5=794 广宣费扣除限额=(9000%2B22.6/1.13)*0.15=1353,不调整
回答: 借款利息调增=20-200*5%=10 招待费扣除限额=140*0.6=84和(9000%2B22.6/1.13)*0.005=45.1较小的,调增=140-45.1=94.9 开发费用调减=80*0.75=60
回答: 工会经费扣除限额=2300*2%=46 职工教育经费扣除限额=2300*8%=184,调增=190-184=6 福利费扣除限额=2300*14%=322,不调整
追问: 那境内应纳税所得额怎么计算
追问: 实际应缴纳所得税怎么计算
回答: 捐赠扣除限额=794*0.12=95.28,调增5 1.应收收入总额=9000%2B22.6/1.13=9020 2.税前扣除=5500%2B193%2B1200%2B320%2B960-10-94.9%2B60=8128.1 3.工会经费不调整职工教育经费扣除限额=2300*8%=184,调增=190-184=6福利费扣除限额=2300*14%=322,不调整 4.营业外支出=50-10%2B8=48 5.应纳税=(9020-8128.1%2B6-48)*25%=212.475
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 借款利息调增=20-200*5%=10 招待费扣除限额=140*0.6=84和(9000%2B22.6/1.13)*0.005=45.1较小的,调增=140-45.1=94.9 开发费用调减=80*0.75=60
回答: 工会经费扣除限额=2300*2%=46 职工教育经费扣除限额=2300*8%=184,调增=190-184=6 福利费扣除限额=2300*14%=322,不调整
追问: 那境内应纳税所得额怎么计算
追问: 实际应缴纳所得税怎么计算
回答: 捐赠扣除限额=794*0.12=95.28,调增5 1.应收收入总额=9000%2B22.6/1.13=9020 2.税前扣除=5500%2B193%2B1200%2B320%2B960-10-94.9%2B60=8128.1 3.工会经费不调整职工教育经费扣除限额=2300*8%=184,调增=190-184=6福利费扣除限额=2300*14%=322,不调整 4.营业外支出=50-10%2B8=48 5.应纳税=(9020-8128.1%2B6-48)*25%=212.475