欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户9583

请问,增值税申报,附表四本期发生额是预缴的增值税还是所有预缴的税款?谢谢

335 2022-05-16 18:21
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2022-05-16 18:22

你好,是预交的增值税,其他的不包含在里面

头像
Excel学堂用户9583
2022-05-16 18:38

追问: 请问附表三的期初,本期,本期应扣本期实际扣除,怎么填啊,主表11行销账税额为什么只体现了13%的金额没有9%的金额?谢谢

头像
答疑老师
2022-05-16 18:45

回答: 你好,本期发生额填写的是你预缴的增值税,需要抵扣吗?如果需要抵扣的话,填写实际抵扣金额 然后主表28栏里面体现

头像
答疑老师
2022-05-16 18:45

回答: 你看下你的附表一里面填写吗?

头像
Excel学堂用户9583
2022-05-16 20:44

追问: 附表一填了,主表28栏手动填写吗?主表21栏简易计税应纳税额错了,是哪里没填对呀?

头像
答疑老师
2022-05-16 21:54

回答: 对的 附表一看下销售额 税额对不 最后一列的对不对

相关问题讨论
增值税异地预缴的金额是不是自动代入增值税申报表附表里?是附表三还是附表四? 你好,不会自动带入,需要手动填写,根据异地预交的完税凭证填写完税凭证号码,税额金额等信息
2020-02-17
你好,同学。 不填写的,预交增值税填写 即可,附加税是按抵后的金额作计税依据的
2021-01-09
同学你好 附加税的不填写的
2020-10-21
增值税申报,就是填列增值税的预交金额
2021-09-10
填写的是预缴的增值税税额。
2022-07-14
你好!是的,实践中,需要手动填写的
2022-05-16
不填,只填写增值税的
2020-04-23
你好同学,你这个嗯,问题你具体要交哪个税呀?我看你一共说了要交两逼税
2022-05-16
你好 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》"第28栏"①分次预缴税额":销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减."《增值税纳税申报表附列资料(四)》"本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填
2021-02-02
你好,同学。 要的啊,这些也是要填写进去 的
2020-11-15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号