你好!那你要把账面价值调整下,是专票的话要价税分离的,再调整固定资产模块
追问: 固定资产模块就是在原值调减那里输入需要调减的税金金额吗
追问: 老师,那我可以直接在启用固定资产模块的时候,就把原值填成正确的金额吗
回答: 你好!同学可以的,!谢谢
追问: 老师,那这些差额如何调整呢,就是21年10月启动总账账套固定资产数据为102万,但是22年4月份启用固定资产模块,原值需要调减2万,那固定资产模块的数据就是100万,那这个2万的差额如何调整呢
回答: 你好!该资产如果凭证还未过账,可以直接到固定资产模块里修改!账务处理就是冲减两万 借应付账款 贷固定资产2 借累计折旧 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷应交所得税 借以前年度损益调整 贷未分配利润
追问: 老师,可是这些固定资产都是款已经付清了,只是当时手工账金额错了,而又以错的固定资产金额入的总账数据,现在启动固定资产模块,是以正确的金额入到固定资产模块吗?还是以错的金额入账到固定资产数据呢
回答: 同学以实际付钱的,你付了多少钱减去可以抵扣的进项入账!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 固定资产模块就是在原值调减那里输入需要调减的税金金额吗
追问: 老师,那我可以直接在启用固定资产模块的时候,就把原值填成正确的金额吗
回答: 你好!同学可以的,!谢谢
追问: 老师,那这些差额如何调整呢,就是21年10月启动总账账套固定资产数据为102万,但是22年4月份启用固定资产模块,原值需要调减2万,那固定资产模块的数据就是100万,那这个2万的差额如何调整呢
回答: 你好!该资产如果凭证还未过账,可以直接到固定资产模块里修改!账务处理就是冲减两万 借应付账款 贷固定资产2 借累计折旧 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷应交所得税 借以前年度损益调整 贷未分配利润
追问: 老师,可是这些固定资产都是款已经付清了,只是当时手工账金额错了,而又以错的固定资产金额入的总账数据,现在启动固定资产模块,是以正确的金额入到固定资产模块吗?还是以错的金额入账到固定资产数据呢
回答: 同学以实际付钱的,你付了多少钱减去可以抵扣的进项入账!