同学你好,可以修改的。
追问: 王老师:抱歉!这么晚还打扰您!是直接按修改键选择想要修改的报表就可以了吗?
追问: 只是保存,还没全申报,可以多次修改吗?如果是纳税调整表修改后再保存,是不是需要重新修改申报主表才可以带出修改后的数据。还是纳税调整表只需要修改好保存就可以直接把新数据带到主表?
回答: 同学你好,是的,直接修改即可。可以多次修改。如果是纳税调整表修改后再保存,需要点一下申报主表才可以带出修改后的数据。并保存。
追问: 明白了!谢谢老师!时间不早了!晚安!祝您工作顺利!天天都有好心情!
回答: 同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
追问: 王老师:早上好!在忙吗?抱歉这么早打扰您!有个问题想请教您!公司前几年亏损,21年第三季度盈利,预交了几百元所得税,21年第四季度亏损,现在报送企业所得税汇算清缴,如果退税,税务要查账,退的金额不多。所以想调整一些费用,不退税。公司没车有加油费,还有一些不合理的费用,我想把这些费用调增。听说不退税,如果前几年有亏损,也要把这部分费用调增才可以做到不退税,是吗?
回答: 同学你好,是的,需要把这部分费用调增,才可以做到不退税的。
追问: 王老师:但奇怪的是,我的业务招待费因为超额调增,数据就自动到了企业所得税弥补亏损明细表。但我纳税调整项目明细表30栏调整的其他数据确没有进入弥补亏损表弥补亏损,(数据还是负数)。而是直接进入到年度申报表里缴纳企业所得税呢?
追问: 老师:说错了,我的业务招待费超额增,数据直接在弥补亏损表里相应减少,但我在其他栏调增的金额直接进到年度申报表里缴纳企业所得税,弥补亏损明细表不是应该相应减少调增的金额吗?
回答: 同学你好,这个应该不会啊,都应该是一样的。是不是数据写反了呢,麻烦你再检查一下。
追问: 老师:感觉数据乱了,可以把报表作废重新填吗?我只是保存,没申报。作废还会自动带出数据吗?这么操作有问题吗?
追问: 老师:因为已经咨询了你很多问题,请问如何在会计问直接找您咨询,我想重新付费找您提问(问了太多问题,都不好意思了)。
回答: 同学你好,可以把报表数据重新填写的。不用作废,直接重新填写即可。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 王老师:抱歉!这么晚还打扰您!是直接按修改键选择想要修改的报表就可以了吗?
追问: 只是保存,还没全申报,可以多次修改吗?如果是纳税调整表修改后再保存,是不是需要重新修改申报主表才可以带出修改后的数据。还是纳税调整表只需要修改好保存就可以直接把新数据带到主表?
回答: 同学你好,是的,直接修改即可。可以多次修改。如果是纳税调整表修改后再保存,需要点一下申报主表才可以带出修改后的数据。并保存。
追问: 明白了!谢谢老师!时间不早了!晚安!祝您工作顺利!天天都有好心情!
回答: 同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
追问: 王老师:早上好!在忙吗?抱歉这么早打扰您!有个问题想请教您!公司前几年亏损,21年第三季度盈利,预交了几百元所得税,21年第四季度亏损,现在报送企业所得税汇算清缴,如果退税,税务要查账,退的金额不多。所以想调整一些费用,不退税。公司没车有加油费,还有一些不合理的费用,我想把这些费用调增。听说不退税,如果前几年有亏损,也要把这部分费用调增才可以做到不退税,是吗?
回答: 同学你好,是的,需要把这部分费用调增,才可以做到不退税的。
追问: 王老师:但奇怪的是,我的业务招待费因为超额调增,数据就自动到了企业所得税弥补亏损明细表。但我纳税调整项目明细表30栏调整的其他数据确没有进入弥补亏损表弥补亏损,(数据还是负数)。而是直接进入到年度申报表里缴纳企业所得税呢?
追问: 老师:说错了,我的业务招待费超额增,数据直接在弥补亏损表里相应减少,但我在其他栏调增的金额直接进到年度申报表里缴纳企业所得税,弥补亏损明细表不是应该相应减少调增的金额吗?
回答: 同学你好,这个应该不会啊,都应该是一样的。是不是数据写反了呢,麻烦你再检查一下。
追问: 老师:感觉数据乱了,可以把报表作废重新填吗?我只是保存,没申报。作废还会自动带出数据吗?这么操作有问题吗?
追问: 老师:因为已经咨询了你很多问题,请问如何在会计问直接找您咨询,我想重新付费找您提问(问了太多问题,都不好意思了)。
回答: 同学你好,可以把报表数据重新填写的。不用作废,直接重新填写即可。