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Excel学堂用户2616

老师,企业所得税汇算清缴 22年他们有报销21年的费用,当时入账是借 利润分配 未分配利润 贷 银行存款 但是,我的主表A累表的利润表那部分还是按照我的21年12月份的报表去填写吗?

136 2022-05-17 09:15
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老师解答
2022-05-17 09:17

你好,对的是的,是这么做的,然后这笔业务在纳税调整明细表扣除项目,其他填写税收金额。

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Excel学堂用户2616
2022-05-17 09:20

追问: 但是 工资薪金调整那里,有22年补计提21年的年终奖,还需要在职工薪酬那里调整吗?也是但是入账 未分配利润的

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答疑老师
2022-05-17 09:22

回答: 你好,你做的是利润分配,未分配利润的话,需要的在职工薪酬明细表,税收金额,实际金额。

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Excel学堂用户2616
2022-05-17 09:23

追问: 那纳税调整明细表里面还要调减这部分费用吗?

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答疑老师
2022-05-17 09:23

回答: 你好,对的是的,需要这么做。

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Excel学堂用户2616
2022-05-17 09:26

追问: 如果是软件做账的话,我还需要出报表吗?比如说利润表,负债表那些

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答疑老师
2022-05-17 09:28

回答: 好,软件自动出来的,你结账之后它就会自动出的,不用单独做。

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Excel学堂用户2616
2022-05-17 09:30

追问: 我知道,比如我21年12月结账了,他自动出报表,我说的事年报表,还是按照12月的报表,不用管他,就是直接填写电子税务局里面的表,调整金额就可以了是吗?

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答疑老师
2022-05-17 09:31

回答: 你好,还是根据你账上的财务报表来,去年第四季度的。

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Excel学堂用户2616
2022-05-17 09:34

追问: 谢谢老师耐心的解答

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答疑老师
2022-05-17 09:39

回答: 不用客气,工作愉快。

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