那还是筹建期吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目30栏,填写帐载金额。
追问: 已经营业了
回答: 你好,那你一年既有开办费,然后又有正常的营业期是吗?
追问: 期间费用明细表里还需要填写吗?
回答: 小型微利企业免填写的,不需要填写
追问: 是的,上半年开办,下半年营业
回答: 你的开办费里面都有什么?有招待费吗?
追问: 不明白,什么意思,我账载管理费用下有十几万的开办费,期间费用调整表栏目下没有开办费一说,我不知道填哪
回答: 你的开办费里面都有哪些费用,比如福利费、招待费这些有没有,你回去看一下。
回答: 你的这些开办费都是哪些费用构成的?
回答: 会有扣除比例的,你还得是根据扣除比例来不应不能全部抵扣。
追问: 营业期之前的全部列入开办费的,没有区分什么费用
回答: 你现在需要区分开 不能全部抵扣的, 还有没有发票的,需要调增 工资的,可以没有发票
回答: 虽然做了开办费,但是你最好自己单独记录一下,你需要调整比例的那些费用,你单独记录出来
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回答: 你的开办费里面都有什么?有招待费吗?
追问: 不明白,什么意思,我账载管理费用下有十几万的开办费,期间费用调整表栏目下没有开办费一说,我不知道填哪
回答: 你的开办费里面都有哪些费用,比如福利费、招待费这些有没有,你回去看一下。
回答: 你的这些开办费都是哪些费用构成的?
回答: 会有扣除比例的,你还得是根据扣除比例来不应不能全部抵扣。
追问: 营业期之前的全部列入开办费的,没有区分什么费用
回答: 你现在需要区分开 不能全部抵扣的, 还有没有发票的,需要调增 工资的,可以没有发票
回答: 虽然做了开办费,但是你最好自己单独记录一下,你需要调整比例的那些费用,你单独记录出来