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收到外贸专项高质量发展专项基金,汇算清缴怎么处理?之前做了营业外收入,没有开发票

137 2022-05-17 10:31
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老师解答
2022-05-17 10:40

同学 这个不需要调整的,开具收据做账即可。 你做了营业外收入就是要缴纳企业所得税的。

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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,实际这个有业务的。
2023-03-28
冲减收入 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入——外销收入(红字) 应交税费——应交增值税——进项税额转出(红字)
2023-08-24
您是,对应的支出,符合加计扣除口径,可以加计扣除
2021-05-26
同学您好!这个咨询专业的行政部门更宜,以避免误导您。 感谢您的提问!
2017-12-26
您好,这个是可以的,没问题的
2023-05-23
你好,借银行存款 贷 营业外收入/其他收益
2020-07-03
你好,外包给个人,没发票,这个是支出,不应当是收入啊。 因为没有发票,不允许税前扣除,所以汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理 
2021-11-01
您好,你收到的款项如果做到营业外收入,应该是借银行存款,贷营业外收入,你上面的分录反了。 如果现在开票,把之前的分录冲红,借银行存款(红字),贷营业外收入(红字) 然后正常开票,正常做开票收入,借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-07-07
你好!要进行调整加上这两笔
2019-05-10
同学你好 按照汇兑损益调整
2021-01-18
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