你好,挂着应付职工薪酬就可以的,没有发放的不用做发放的分录。
追问: 那未发放员工的社保个税这些也都先不做账务处理吗?
回答: 对的是的,可以这么做。
追问: 这样做觉得有些麻烦,可以只有发钱的部分不做账务处理可以吗?
回答: 你好,也就是你发多少具体多少是这个意思吗。
回答: 就是你发多少,你想着计提多少。
追问: 比如2月10人应发工资3000,那个人社保300,个税200,那付钱是2500,我3月份发放8个人的工资2000,4月份发放500,那我3月份账务处理就做借应付职工2500,贷个人社保300,个税200,银行2000.
回答: 对的是的,是这么做的。
回答: 三月份之后你的应付职工薪酬贷方余额500。
追问: 等4月份发放500的时候,借:应付职工薪酬500,贷:银行存款,凭证后面付银行转账单就可以了是吗?我以为还需要把未发放工资人员的社保,个税这么剔除出来呢?
回答: 对的是的是这么做。
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追问: 那未发放员工的社保个税这些也都先不做账务处理吗?
回答: 对的是的,可以这么做。
追问: 这样做觉得有些麻烦,可以只有发钱的部分不做账务处理可以吗?
回答: 你好,也就是你发多少具体多少是这个意思吗。
回答: 就是你发多少,你想着计提多少。
追问: 比如2月10人应发工资3000,那个人社保300,个税200,那付钱是2500,我3月份发放8个人的工资2000,4月份发放500,那我3月份账务处理就做借应付职工2500,贷个人社保300,个税200,银行2000.
回答: 对的是的,是这么做的。
回答: 三月份之后你的应付职工薪酬贷方余额500。
追问: 等4月份发放500的时候,借:应付职工薪酬500,贷:银行存款,凭证后面付银行转账单就可以了是吗?我以为还需要把未发放工资人员的社保,个税这么剔除出来呢?
回答: 对的是的是这么做。