不对,按照你的第一个图片,它是没有发生额的,但是按照你的第二个图片,他却有发生额。
追问: 应该怎么处理一下,老师
回答: 你这个要分析一下原因是为什么会这样呢?
追问: 4月份发生印花税退税100元,我做的分录是借税金及附加,贷应交印花税红字,借银行存款贷应交印花税红字,
回答: 你这里退税处理对的,分录对的 你查一下明细账,看一下税金及附加的明细发生额呢
追问: 老师我这个月就发生一笔,税金及附加业务,需要怎么查呢?
回答: 看一下你的那个明细账里面有没有体现你之前发生的金额,那如果说没有体现的话,你看一下你再选择明细账的时候,期间是不是选择不对了。
追问: 没有啊,4月份的,错在哪里了,没找到原因,
回答: 反正就看你这两张图片,你这个数据肯定是不对的有问题的,那么至于是哪里的问题,你要去你的系统里面去足够的查找才能够知道这个问题,有很多可能是软件出问题了,可能是分录出问题了。那我这边是没办法给你具体是哪一种情况的哟。
追问: 贷:本年利润435.75 借:营业税金及附加435.75,有老师也告诉我分录反向做,不知道那个正确,请老师帮忙
回答: 你真的是结转结算的话,你这样子处理是可以的,因为你不是日常的经营。你看一下,就是你第二张凭证是不是已经记账耶?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 应该怎么处理一下,老师
回答: 你这个要分析一下原因是为什么会这样呢?
追问: 4月份发生印花税退税100元,我做的分录是借税金及附加,贷应交印花税红字,借银行存款贷应交印花税红字,
回答: 你这里退税处理对的,分录对的 你查一下明细账,看一下税金及附加的明细发生额呢
追问: 老师我这个月就发生一笔,税金及附加业务,需要怎么查呢?
回答: 看一下你的那个明细账里面有没有体现你之前发生的金额,那如果说没有体现的话,你看一下你再选择明细账的时候,期间是不是选择不对了。
追问: 没有啊,4月份的,错在哪里了,没找到原因,
回答: 反正就看你这两张图片,你这个数据肯定是不对的有问题的,那么至于是哪里的问题,你要去你的系统里面去足够的查找才能够知道这个问题,有很多可能是软件出问题了,可能是分录出问题了。那我这边是没办法给你具体是哪一种情况的哟。
追问: 贷:本年利润435.75 借:营业税金及附加435.75,有老师也告诉我分录反向做,不知道那个正确,请老师帮忙
回答: 你真的是结转结算的话,你这样子处理是可以的,因为你不是日常的经营。你看一下,就是你第二张凭证是不是已经记账耶?