老师好！做季度试算平衡本年利润 和未分配利润请老师指导！<br>本年利润为0，管理和财务费用1046.39<br>未分配利润：-349152.64<br>1、本年利润期初余额、本年发生额、期末余额填写是否正确？<br>2、未分配利润期初余额、本期发生额、期末余额是否正确？<br>截图附后。

热门问答

• 1 物流公司油票的比例不能超过营业额多少
  答：这个没有具体的比例要求。
• 2 老师就是其他应付款-法人挂了70万的账，现在公司要注销应该怎么办？
  答：要么归还，要么就转入营业外收入
• 3 有回单 有缴纳凭证，是缴纳的8月公积金。这个月做账怎么具体做账呢。（这个月做的工资是7月的）
  答：您好，（计提公司社保）借：管理费用-公司负担公积金 贷：应付职工薪酬-五险一金 借：应付职工薪酬-五险一金 其他应收款-公积金 贷：银行
• 4 老师，房地产企业前期拍地的场地费应该入开发成本哪个科目
  答：你好，学员，记入开发成本的
• 5 请问老师，追认是什么意思
  答：您好，意思是事后认可
• 6 出口润滑油退什么税？
  答：你好，退税就是退增值税
• 7 我们是设计公司，成本主要是人力成本，想问下人力成本归集是否可以按每个人的实际工资*产品实际工时分摊（单个计算）还是按员工工资的平均数*产品实际工时分摊
  答：您好，同学，请稍等下
• 8 只能通过销售来减库存？
  答：你好，学员，是这样的
• 9 数电票以后是所有的你开的票，和开给你的票都在一个系统里，方便税务的稽核比对么？以前是分别在不同系统不好比对么？
  答：全dian发票要求在电子税务局里面开，这个必须是实名的，而且每隔几分钟他都需要扫脸，之前不是开票人随便都可以设置一个人，现在都是需要实名认证的
• 10 老师，我这个税控盘服务费抵扣分录是不是没有对呀。这种不需要结转到未交增值税里面吗？我发现科目余额表里面未交增值税这个科目的余额比我增值税申报表的留抵金额恰好多了260的减免税款
  答：你好，学员，老师看了，是对的