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Excel学堂用户4593

老师 增值税报表留底140多万,未开票收入我填1000多万,进项销项一致,没有留底了,但这个工程好几个项目,留底有点分不清,做账时各个项目收入是不是必须按各个项目留底的做

109 2022-05-17 21:03
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老师解答
2022-05-17 21:09

你好,不应该的,你不就一个公司吗?

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Excel学堂用户4593
2022-05-17 21:15

追问: 一个公司,但一个工程项目但是好几期,就按期把收入做了二级科目分详细了一些

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Excel学堂用户4593
2022-05-17 21:17

追问: 那进项是不是也得按二级科目分

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Excel学堂用户4593
2022-05-17 21:17

追问: 分完在做收入,但进项太多了,有点分不清楚

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答疑老师
2022-05-17 21:40

回答: 那如果你要是公司要做管理需要就是要对应区别了

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Excel学堂用户4593
2022-05-17 21:43

追问: 好的明白了

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答疑老师
2022-05-17 22:33

回答: 不客气祝您学习愉快

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看一下你的科目余额表数据
2021-09-14
同学你好,一般不会出现这种情况,建议没有做账的,先记账处理后,再与申报表对比,之后视结果操作。
2020-10-21
你好,这个月的情况是继续留抵,还是有税款需要缴纳?
2021-08-24
不需要填写,你之前那个进项税额留底,反馈主表上面留底税额了不需要自己填写
2019-11-14
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 上一个月和本月进项、销项分别结转的,转出未交增值税第一个分录和第二个就是,然后这个月需要交多少税款做第三个。
2022-12-10
你好,是不可以的呢
2020-01-08
同学你好,应该是销项多才可以不留底。
2022-07-10
第一问,不做处理,进10 销8 10-8=2的进项可以继续抵扣,不做任何分录 第二问,当月进3 销9 当月进项累计余额2%2B3=5 销-(进%2B上月进项余额)=9-(2%2B3)=4,这个要缴税 做分录 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-未交增值税 下月缴税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款。
2020-10-29
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-03-13
按照销项-进项-上月留抵后的金额 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-03
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