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Excel学堂用户3603

老师应付账款挂着的科目,供应商没有开发票过来,我纳税调增了,后面账务要怎么把那些挂着的科目做平呀。

129 2022-05-18 11:27
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老师解答
2022-05-18 11:30

你好,实际没有业务吗?如果没有的话,借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润

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Excel学堂用户3603
2022-05-18 11:32

追问: 付出去款的时候挂的是借应付账款,贷银行

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答疑老师
2022-05-18 11:34

回答: 你好,你没有做成本吗?

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答疑老师
2022-05-18 11:34

回答: 你没有做成本不需要调整的,借利润分配未分配利润,贷应付账款就可以的。

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Excel学堂用户3603
2022-05-18 11:34

追问: 没有做成本,只是应付挂着

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答疑老师
2022-05-18 11:36

回答: 好那就不需要调整的啊,做上面的分录就可以的。

相关问题讨论
您好!这没有关系的。不过一般来说,只会有一个科目下面有余额
2018-11-26
同学你好 转到营业外就行了 库存做销售
2022-01-06
实际这个钱你们支付出去了吗。
2022-06-09
你好这个没有发票也可以白条做账,汇算清缴纳税调增就可以
2021-07-02
同学你好,调整到营业外收入即可,会计分录如下: 借:应付账款 贷:营业外收入
2020-09-14
你好,分录再怎么做也要交税的
2018-06-29
 你好; 意思是 成本费用 发生的; 借成本费用 贷其他应付款;  没有发票汇算调增  
2022-11-30
税逃不走要交的。
2018-06-29
你好 转到营业外收入科目里。
2023-01-08
你好,不用了 你这税法口径调整补税了就可以了
2021-11-11
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