你看一下每个月的销项和进项,账上和申报的一致吗?
追问: 都一样就3月做完转出进项税和缴纳的分录就对不上了
追问: 这是我做的分录
回答: 你好,具体在哪里不一致啊?
回答: 你是不是已经补了税款? 补交的税款是不是已经做账了?
追问: 就是suiju让当月转出当月补交的税款
回答: 你没有做之前是一样的吗?
追问: 这是3月的申报表
追问: 这是3月的账套应交税费借方
回答: 三月份的增值税申报表申报了附表二进项转出吗?
追问: 这是只转出和结转了没缴纳的应交税费借方金额
追问: 这是3月的附表二
回答: 不对,你有留底,怎么还能交了税款?
追问: 就是发票异常不让抵扣才让转出缴纳的
回答: 你好,你的增值税申报表里面留底减少了,但是你没有交税
回答: 然后你账上做了银行存款减少。不,你把这一步删除,借应交税费,未交增值税贷,银行放款,你看一下是不是一样啦?
追问: 那就是说我可以先缴纳了 在那个月没留底的情况下再转出进项税 申报吗老师
回答: 你有留底的,你申报的时候没法再缴纳了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 都一样就3月做完转出进项税和缴纳的分录就对不上了
追问: 这是我做的分录
回答: 你好,具体在哪里不一致啊?
回答: 你是不是已经补了税款? 补交的税款是不是已经做账了?
追问: 就是suiju让当月转出当月补交的税款
回答: 你没有做之前是一样的吗?
追问: 这是3月的申报表
追问: 这是3月的账套应交税费借方
回答: 三月份的增值税申报表申报了附表二进项转出吗?
追问: 这是只转出和结转了没缴纳的应交税费借方金额
追问: 这是3月的附表二
回答: 不对,你有留底,怎么还能交了税款?
追问: 就是发票异常不让抵扣才让转出缴纳的
回答: 你好,你的增值税申报表里面留底减少了,但是你没有交税
回答: 然后你账上做了银行存款减少。不,你把这一步删除,借应交税费,未交增值税贷,银行放款,你看一下是不是一样啦?
追问: 那就是说我可以先缴纳了 在那个月没留底的情况下再转出进项税 申报吗老师
回答: 你有留底的,你申报的时候没法再缴纳了。