您好。这样处理分录借。应收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税。
回答: 需要用应交税费科目的。
追问: 好的,我们前财务就直接有未交增值税,感觉有点怪怪的啊,应该按老师的,但是小规模是季度申报增值税,那我是三个月再结转一次未交增值税吗,还是按照正常,一个月结转一次?
回答: 小规模就到二级科目应交税费,应交增值税。
回答: 也不需要做增值税结转。
追问: 那上缴的时候就直接借应交税费应交增值税,贷银行存款?就可以?
回答: 这样处理就正确了。这样处理就正确了。
追问: 好的谢谢老师解答
回答: 。不客气,问题解决,请及时评价。
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回答: 需要用应交税费科目的。
追问: 好的,我们前财务就直接有未交增值税,感觉有点怪怪的啊,应该按老师的,但是小规模是季度申报增值税,那我是三个月再结转一次未交增值税吗,还是按照正常,一个月结转一次?
回答: 小规模就到二级科目应交税费,应交增值税。
回答: 也不需要做增值税结转。
追问: 那上缴的时候就直接借应交税费应交增值税,贷银行存款?就可以?
回答: 这样处理就正确了。这样处理就正确了。
追问: 好的谢谢老师解答
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