你好也就是预提的是吗?当时的分录是怎么做的。
追问: 借 管理费用 贷 其他应付款 预提费用
回答: 借其他应付款预提费 贷,利润分配未分配利润,红冲就可以到汇算清缴需要调整 纳税调整明细表扣除项目其他20填写账载金额
追问: 不用到以前年度损益调整吗
回答: 你是企业会计准则做账吗
追问: 小企业会计准则
回答: 那就不需要按我写的那个
追问: 补交企业所得税就 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
回答: 你好 可以的 可以的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 借 管理费用 贷 其他应付款 预提费用
回答: 借其他应付款预提费 贷,利润分配未分配利润,红冲就可以到汇算清缴需要调整 纳税调整明细表扣除项目其他20填写账载金额
追问: 不用到以前年度损益调整吗
回答: 你是企业会计准则做账吗
追问: 小企业会计准则
回答: 那就不需要按我写的那个
追问: 补交企业所得税就 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
回答: 你好 可以的 可以的