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Excel学堂用户7801

请问老师,销售发生时的分录就应该是价税分离的吗?如果说后期实际缴纳跟前期应交增值税金额有差别该怎么处理呢。谢谢

74 2022-05-18 20:49
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老师解答
2022-05-18 20:50

你好 销售发生时的分录,就需要做价税分离处理的 如果说后期实际缴纳,跟前期应交增值税金额有差别,是什么原因导致的呢 

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 20:51

追问: 我也不知道呢!跟我算出来的有一点区别

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答疑老师
2022-05-18 20:52

回答: 你好,我这边需要知道具体原因,才知道该如何处理的 

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:28

追问: 含税销售额是87156.00元,应交增值税多少呢?我算是914.69,但是实际缴纳的是893.13

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:28

追问: 小规模纳税人

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答疑老师
2022-05-18 21:29

回答: 你好,这里的增值税税率是按多少计算呢? 

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:29

追问: 老师,百分之1

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答疑老师
2022-05-18 21:30

回答: 你好,这里的应交增值税=87156/(1%2B1%)*1%

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:31

追问: 附加税是7,3,2

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:31

追问: 是这样算的,结果不对啦,老师

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答疑老师
2022-05-18 21:32

回答: 你好,请问是哪里不对呢,麻烦指出来,谢谢 正确的应当是什么呢 

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:35

追问: 算法我也是老师这样算的,增值税和附加税我算出来一共是914.69,但是实际已经缴纳的税额是893.13,结果不一样是什么原因呢?

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答疑老师
2022-05-18 21:35

回答: 你好,能提供一下实际已经缴纳的税额是893.13的计算过程吗 

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Excel学堂用户7801
2022-05-18 21:37

追问: 老师,是税务局给的893.13的发票税额缴纳,我也就纳闷为啥不对

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答疑老师
2022-05-18 21:38

回答: 你好,能提供一下实际已经缴纳的税额是893.13的计算过程吗 没有计算过程,怎么知道893.13就一定对呢 

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