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Excel学堂用户2147

老师晚上好!前面计提社保与医保每个月都上缴纳了,分录借其他应收款一社保或医保贷银行存款。无钱发1一3月份工资,在4月份补发1一3冃份工资了。该分录借应付职工薪酬一工资 贷银行存款 其他应收款,是这样做分录鸣?老师帮做分录。谢谢!

50 2022-05-18 20:44
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老师解答
2022-05-18 20:45

你上面讲的都没有问题,但记得计提社保,借管理费用-单位社保,贷应付职工薪酬-单位社保,交社保的时候,借应付职工薪酬-单位社保,其他应收款-个人社保,贷银行存款。

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Excel学堂用户2147
2022-05-18 20:52

追问: 补发1一3月份工资如何做分录?社保 医保缴了,就工资在4月份补发这笔分录又如何做?

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答疑老师
2022-05-18 21:20

回答: 你上面的分录就对着了,就是记得做计提分录主不行

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Excel学堂用户2147
2022-05-18 22:30

追问: 谢谢你老师!

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答疑老师
2022-05-18 22:33

回答: 不客气的,赶紧休息吧,祝晚安

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