您好 应该是发放了没有计提 所以 应付职工薪酬科目是负数
追问: 接的代账公司半路账 那我现在应该怎么调整了 如果把期初的负数改成正数可以吗
回答: 不可以的 跟申报系统的不一致了 现在可以补计提啊
追问: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 把负数的金额冲减吗
回答: 是的 这样补计提 就好了
追问: 2020年底的资产负债表应付职工薪酬科目是负数 然后就换账套录了期初等于说2021年资产负债表期初 应付职工薪酬是负数 那我补提也只能在新的账套里面补提了 补完之后 应付职工薪酬科目为0了
回答: 是的 补提也只能在新的账套里面补提 补完之后 应付职工薪酬科目为0了
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追问: 接的代账公司半路账 那我现在应该怎么调整了 如果把期初的负数改成正数可以吗
回答: 不可以的 跟申报系统的不一致了 现在可以补计提啊
追问: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 把负数的金额冲减吗
回答: 是的 这样补计提 就好了
追问: 2020年底的资产负债表应付职工薪酬科目是负数 然后就换账套录了期初等于说2021年资产负债表期初 应付职工薪酬是负数 那我补提也只能在新的账套里面补提了 补完之后 应付职工薪酬科目为0了
回答: 是的 补提也只能在新的账套里面补提 补完之后 应付职工薪酬科目为0了