应交税费应交增值税已交税金借方余额月末需要结转吗？
72
2022-05-20 14:48
老师解答
答疑老师
2022-05-20 14:49
你好，你是当月缴纳当月的增值税吗？是一般纳税人吗？
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答：是的 跟营业执照三合一了
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追问： 我是次月缴纳上月的，一般纳税人
回答： 你好，那你这个分录不对，你你把这个已交税金结转到未交增值税里面。
追问： 那我次月缴纳增值税的分录怎么写呢
回答： 借应交税费未交增值税贷银行存款完整的，你可以参考这个，这个是结转的。
回答： 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
回答： 一个结转销项，第二个结转进项，第三个结转需要缴纳的增值税。
追问： 那次月扣税的时候怎么做分录呢
回答： 借应交税费未交增值税贷银行存款
回答： 借应交税费未交增值税贷银行存款 收到了吗
追问： 收到了，谢谢
回答： 不用客气，工作愉快。