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Excel学堂用户7456

未取得发票的600元,需要纳税调增,汇算清缴表里填到哪儿啊

229 2022-05-20 14:53
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老师解答
2022-05-20 14:57

填写。填写在纳税调整明细表第30行。

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Excel学堂用户7456
2022-05-20 14:58

追问: 帐载填上这个数,税收为0,然后就是调增600 对吧

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答疑老师
2022-05-20 15:00

回答: 是的这样处理。是的,这样处理是对的。

相关问题讨论
你好,是 在纳税调整明细表的扣除类 其他做调整增加应纳税所得额处理
2018-05-17
你好,所得税汇算清缴在5月份,现在可以不填的,5月份确定不能取得吗。
2019-01-17
填写在纳税调整明细表的30行。
2023-04-14
你好同学, 在纳税调整明细表扣除了项目其他里面。
2022-05-08
你好!是成本还是费用没有取得发票?一般是在调整表其他里面填写
2023-03-27
在所得税的年度汇算清缴申报表中,你需要在"应补(退)税额"一栏填写调增的税额。如果你的采购成本没有发票,那么在计算税前利润时,这部分成本是不能扣除的,因此会导致应纳税所得额增加,从而需要缴纳更多的税款。
2023-07-21
有一个不能扣除的成本费用,你看一下这张表。
2021-03-29
你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写 
2023-04-26
根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定,实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》时,需关注以下几点: 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写。 4、除以上规定外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。 调整项目在纳税调整明细表里面去写
2020-05-14
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-04-15
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