你好,这个发票你们需要以后抵扣吗?以后抵扣的话,你现在可以做无票收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项。
追问: 那在报表上怎么修改
回答: 你好,附表一有一个未开具发票一栏,在这里面填写销售额和税额
追问: 在增值税报表里填上就好了吗?
追问: 那其他的水利报表也要修改吗?
回答: 好对的是的,需要修改的。
追问: 水利基金怎么修改,是按照实际的销售额加上无票收入吗
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 还有印花税
回答: 属于印花税税目的印花税也得修改
追问: 那之前报的都交过了,要把这部分无票收入重新再报一遍是吗?
回答: 你好,对的是的,要么你问你税务局这个月或者是下个月申报可以吧。
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追问: 在增值税报表里填上就好了吗?
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回答: 好对的是的,需要修改的。
追问: 水利基金怎么修改,是按照实际的销售额加上无票收入吗
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 还有印花税
回答: 属于印花税税目的印花税也得修改
追问: 那之前报的都交过了,要把这部分无票收入重新再报一遍是吗?
回答: 你好,对的是的,要么你问你税务局这个月或者是下个月申报可以吧。