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Excel学堂用户4649

去年记账的劳务费,今年怎么冲销,去年做的借:管理费用—劳务费,贷:银行存款,

170 2022-05-23 16:01
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老师解答
2022-05-23 16:01

你好 借:银行存款 贷 :以前年度损益调整—管理费用—劳务费

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答疑老师
2022-05-23 16:03

回答: 你好,你 描述的时候,是有贷方银行存款的,是 之前银行也没有付吗?

你好,你 描述的时候,是有贷方银行存款的,是 之前银行也没有付吗?
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答疑老师
2022-05-23 16:06

回答: 你好,现在是这个款项还没有退回吗? 

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答疑老师
2022-05-23 16:08

回答: 你好 借:其他应收款  贷 :以前年度损益调整—管理费用—劳务费

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答疑老师
2022-05-23 16:09

回答: 你好,不合理,因为你描述是:没退回

你好,不合理,因为你描述是:没退回
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答疑老师
2022-05-23 16:10

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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答疑老师
2022-05-23 16:13

回答: 你好,以前年度损益调整,会影响报表的未分配利润数据 

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答疑老师
2022-05-23 16:18

回答: 你好,结转的分录是这样 借:以前年度损益调整—管理费用—劳务费 贷:利润分配——未分配利润 

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答疑老师
2022-05-23 16:20

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:02

追问: 银行没有收,只是我今年汇算清缴没有做这笔劳务费

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:04

追问: 去年银行付了

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:07

追问: 没退回,就是我去年汇算清缴做的盈利,所以这笔劳务费我没有做成成本费用,,,我应该怎么做,,

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:09

追问: 借现金合理吗,,

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:10

追问: 好的,,谢谢

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:10

追问: 老师,那以前年度损益科目对今年有什么影响吗

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:17

追问: 就是我还要借:以前年度损益调整—管理费用—劳务费,贷:未分配利润是吗

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Excel学堂用户4649
2022-05-23 16:19

追问: 好的谢谢

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