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Excel学堂用户5210

老师你好,外贸公司在同一个公司里购买一种商品,有两种计量单位有没有影 响呢?比如5月13日出口苹果10个。 发票开具也是10个 5月23日 出口苹果10斤,发票开具是10斤

93 2022-05-23 19:52
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老师解答
2022-05-23 21:53

你好,这个没有影响的。发票和业务能对上就行。

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Excel学堂用户5210
2022-05-23 22:34

追问: 老师还有一个问题,我现在才发现去年做的账,账上收入比增值税申报表多了四分钱,应该怎么处理呢?是金额多写了四分,销项税额少写了四分

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答疑老师
2022-05-24 08:39

回答: 你好,调整一下就行。收入换成以前年度损益调整。

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Excel学堂用户5210
2022-05-24 08:40

追问: 销项还需要管吗?

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答疑老师
2022-05-24 08:43

回答: 你好,分录如下。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)  贷:以前年度损益调整 有借必有贷呀

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Excel学堂用户5210
2022-05-24 08:56

追问: 是金额多写了4分,销项税额少写了4分呢。

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答疑老师
2022-05-24 09:03

回答: 你好,换下位置就好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)  

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出库入库时间,最好按实际来。那么发票最好按出库时间开。不然税局会认为你没有及时做收入,比较麻烦。8月出口,10月开票,11月申报退税,应该是没问题。关键是你退税不及时,占用资金
2018-12-26
你好,影响不大,但你的汇率有问题,退税的时候会和海关的的报关单金额折算的金额有差
2021-12-21
你好你如果10月份不申请退税是没有影响的,建议你申请退税之前月份或当月确认收入。
2018-10-10
2019年5月6日的专票10万元按11%的税率开具的 这个发票的纳税义务是否时4.1日之前?也就是说它的结算是4.1之前做到 就可以开具11%的发票
2019-09-03
您好,是的,要一一对应的。
2017-11-30
您好,是的,要一一对应的。
2017-11-30
你好,11月按照10月的汇率开具发票确认收入就可以不妨碍的
2023-11-13
您好,这个的话,虽然是一个,但是不影响的这个,出口退税
2024-04-22
你好,开票按报关出口结关当月的第一个工作日的汇率开票
2021-10-14
你好同学 这个没什么影响的同学
2019-10-30
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