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Excel学堂用户9298

老师,我们公司是水果种植的。企业所得税汇算清缴的“所得减免优惠明细表”里面的“应分摊期间费用”是填销售、管理、财务费用的总金额吗?还有就是“纳税调整额”是填我在“纳税项目调整表”里调整的数据吗?这样会不会重复调整?

235 2022-05-23 23:52
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老师解答
2022-05-24 09:07

1.“应分摊期间费用,如您企业只经营此优惠项目,应将期间费用总额填写到此栏次 2.纳税调整金额的计算遵循一定的计算公式。A107020表第8列“纳税调整额”=第4列的调整金额-第5列的调整金额-第6列的调整金额,各列的调减金额用负数表示

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扣除类调整项目有利息支出,但帐载金额跟税收金额一致, 要填数。只是不用调增或调减
2022-05-17
企业所得税汇算清缴时,有调增项和调减项,是因为会计利润与企业所得税计税收入不一致。要计算企业所得税,就要把会计利润会转化成企业所得税计税收入,
2023-05-04
您好,需要分别填写期间费用明细表和纳税调整明细表的。
2021-05-10
你好;     有涉及的都要勾选哈; 纳税调整表 以及职工薪酬 ; 弥补亏损 以及主表 和减免优惠政策  以及折旧表正常都要报的;    
2022-04-06
嗯 可以放在其他项或者与收入无关的支出
2018-04-16
对的是的,按照调整之后的。
2022-04-24
你好,嗯嗯,是的呢,是的呢
2020-05-11
账上有折旧,你们的固定资产还在需要填写。
2020-04-16
你好,业务招待费需要在纳税调整项目明细表的账载金额,税收金额分别填写相应数据,实现纳税调整的
2019-04-27
你好,申报成功了吗?
2018-04-24
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