你好 把这个补上,借其他应收款,贷应交税费,借应交税费,贷以前年度损益 调整,借 以前年度损益 调整,贷未分配利润
追问: 我们是个体小规模 三月份退的税 退的是季度预缴的时候缴的个税
回答: 你好 汇算清缴个税的时候有一笔退税 是这个分录 就没错
追问: 还需要用以前年度损益调整吗 这个不是企业准则用的吗 我们是小企业准则
回答: 你好 直接用未分配利润科目其他的不变
追问: 能在写下分录吗
回答: 借其他应收款贷应交税费 借应交税费贷未分配利润。
追问: 好的 第一季度已经结帐了 这能做到五月份吗
回答: 可以的,做在现在可以的。
追问: 好的 还有老师 我们是缴的生产经营的个人所得税 是用应交税费-应交个人所得税还是直接所得税费用啊
回答: 借所得税费用贷应交税费。借应交税费贷银行存款。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 汇算清缴个税的时候有一笔退税 是这个分录 就没错
追问: 还需要用以前年度损益调整吗 这个不是企业准则用的吗 我们是小企业准则
回答: 你好 直接用未分配利润科目其他的不变
追问: 能在写下分录吗
回答: 借其他应收款贷应交税费 借应交税费贷未分配利润。
追问: 好的 第一季度已经结帐了 这能做到五月份吗
回答: 可以的,做在现在可以的。
追问: 好的 还有老师 我们是缴的生产经营的个人所得税 是用应交税费-应交个人所得税还是直接所得税费用啊
回答: 借所得税费用贷应交税费。借应交税费贷银行存款。