老师好，咨询一下就是在EXCEL表格做账四月份结尾的时候，是不是还要录结转部分吗？四月份只有费用报销的，还有采购，收客户的，这个做完后，要结转之类的吗？商贸的，然后做完四月份后，那5月份还在同一EXCEL表格做吗？还是新建EXCEL表格做吗？这个不是很明白

追问： 老师，你解答不知道是什么，麻烦你说清楚点

回答： 同学你好 1.月底结转就是结转损益 其他不用做 2.不用新建表格 直接接着做就可以

追问： 老师，不是还要做收入结转的吗

回答： 同学你好 收入结转损益 成本结转损益 统说就是结转损益

追问： 哦哦，如果单据还没有齐全，可以先做账吗？比如回单没打印。

回答： 同学你好 这个可以的

追问： 还有老师，用那个表格做账，然后一起连续做，因为表格里面有负债表，还有损益表，现金流量表，如果4月份做完然后继续做5月份的话，那些表格不是重合4月跟5月的报表了吗？

回答： 同学你好 只做一次就可以了 这个都是累积下来的 不叫重合

追问： 不是哦哦，因为EXCEL表格，里面有资产负债表，损益表之类的，那报表为什么不重合嗯！因为记账一直做，然后报表都是按月出来的，然后这里表格都设置好了吗

回答： 同学你好 所有的表格都是累计下来的数据呀