你好,小规模缴纳的增值税做到营业外收入可以的,不需要调整。
追问: 之前做到营业外收入里了 现在发生退回 是不是的调减呢
回答: 那你做到营业外收入里面红冲了不是吗?借应交税费应交增值税,负数贷营业外收入负数。
回答: 之前是不是做的这一个。
追问: 对的但是我是去年业务 今年发生退回的
回答: 纳税调整明细表收入类其他填写300金额。
追问: 我属于小型微利企业 没有那个明细表
回答: 105000这个表格一定有的,这个是必须填写的,强制填写的,必须填写的一定有,不会没有的。
追问: 找到了 老师300是啥意思
回答: 你好,填写帐载金额需要调整的,不允许抵扣的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前做到营业外收入里了 现在发生退回 是不是的调减呢
回答: 那你做到营业外收入里面红冲了不是吗?借应交税费应交增值税,负数贷营业外收入负数。
回答: 之前是不是做的这一个。
追问: 对的但是我是去年业务 今年发生退回的
回答: 纳税调整明细表收入类其他填写300金额。
追问: 我属于小型微利企业 没有那个明细表
回答: 105000这个表格一定有的,这个是必须填写的,强制填写的,必须填写的一定有,不会没有的。
追问: 找到了 老师300是啥意思
回答: 你好,填写帐载金额需要调整的,不允许抵扣的。