你好,发放工资时借方记成管理费用了,根据你的这个描述,调整分录是 借:应付职工薪酬—工资 贷:以前年度损益调整—管理费用
追问: 老师,怎么结转利润
回答: 你好,是结转到 利润分配—未分配利润,分录是 借:以前年度损益调整—管理费用 贷: 利润分配—未分配利润
追问: 老师,年底没将本年利润结转到利润分配有什么影响,怎么处理
回答: 你好,属于遗漏了结转分录 需要补做结转处理
追问: 2020年没结,2021年也没结,怎么处理,怎么写分录,谢谢老师答复
回答: 你好 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录
追问: 就写在这个月就行吗
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 老师,怎么结转利润
回答: 你好,是结转到 利润分配—未分配利润,分录是 借:以前年度损益调整—管理费用 贷: 利润分配—未分配利润
追问: 老师,年底没将本年利润结转到利润分配有什么影响,怎么处理
回答: 你好,属于遗漏了结转分录 需要补做结转处理
追问: 2020年没结,2021年也没结,怎么处理,怎么写分录,谢谢老师答复
回答: 你好 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录
追问: 就写在这个月就行吗
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。