第三季度挂了洗笔其他应付款，第四季度资产比负债和所有者权益多一笔第三季度挂的其他应付款的余额，第四季度怎么调账呢

追问： 是这样的，公户刚开户，法人存了300进去，然后工作人员又转10到法人卡里，300和10我走其他应付

追问： 借银行300贷其他300，借其他10贷10，最后其他的余额290

回答： 您好，你写一下分录，然后我给你改

追问： 写了发过去，您看下

回答： 你好，分录没有问题，你现在问题出在哪里？

回答： 法人部分你是要记入实收资本吗？

追问： 不是，第四季度的两边余额不等，资产比负债和所有者多一笔其他应付款的金额，现在要怎么调这个数据左右两边数据才一样

回答： 你好，你报表是手工的还是软件的？

追问： 出报表是手工出的

回答： 你好，你科目汇总表是不是做错了？有科目余额表吗？

追问： 没有做呢

回答： 你好！资产负债表发过来，我看看你都填了哪几项？