增值税申报表附表二,有填列进项税转出的地方的
追问: 是填负数吗
回答: 转出的栏次是正数填列的额
追问: 我们公司4月份有一笔进项税额税务局要求退回给我们,然后上个月又要求缴回税务局,这个该怎么填?
回答: 为啥退回之后,然后又要上交
追问: 因为我们是建筑公司,有很多是简易计税的,进项税不能抵,然后之前的会计有抵扣勾选了
回答: 这个只要进项税转出,不会退回的啊
追问: 这种情况该怎么填报?
回答: 退税的,是不是留底进项税退回
追问: 是留底进项退回
回答: 这个你要专门填列留底进项税退回的表格的
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追问: 我们公司4月份有一笔进项税额税务局要求退回给我们,然后上个月又要求缴回税务局,这个该怎么填?
回答: 为啥退回之后,然后又要上交
追问: 因为我们是建筑公司,有很多是简易计税的,进项税不能抵,然后之前的会计有抵扣勾选了
回答: 这个只要进项税转出,不会退回的啊
追问: 这种情况该怎么填报?
回答: 退税的,是不是留底进项税退回
追问: 是留底进项退回
回答: 这个你要专门填列留底进项税退回的表格的