高速公路过路的这些都抵扣不了, 这个第二个你看一下是过桥的, 过桥的,按照票面的金额除以1.05乘以5%。
回答: 高速公路的得是电子普通发票才行。
追问: 老师我前几个月好像抵了,是政策变了吗?
回答: 在一八年就不允许抵扣了,必须是电子的普通发票才可以。
追问: 高速公路必须是电子普通发票,第二张过桥的没有要求吧?
回答: 第一个电子的,第二个,如果是过桥过闸的可以使用纸质的。
追问: 以前抵扣了,但金额不大,怎么办?
回答: 现在做进项转出的。
追问: 这个是什么票?可以抵吗?
回答: 这个是财政局监制的票据,相当于是正规收据,不可以抵扣增值税的,这个从一开始就不允许抵扣。
追问: 这个票呢?能抵吗?几个点?
回答: 好这个是桥的吗?你确定一下,如果是的话,5%。
追问: 怎么跟之前那个长江大桥章子不同?
回答: 你问下这个报销的人,他是不是这个是过路的,不是过桥,他虽然写上面写着是过路过桥,但是这个是高速公路的。
追问: 老师,跨月发现销售方上月一张发票开误,退回去了重开了,我方暂未认证,账上怎么处理,发票勾选平台会出现上个月一张正数外加一张本月开的负数和相同金额正数吗?
回答: 没有认证的你直接就不用管了,只需要拿正确的来做就可以了
回答: 勾选平台不会显示负数发票的。
追问: 那是会出现相同金额的两张发票吗?
回答: 由于时间的差异,可能会出现也就是你之前的篮子发票已经红冲了,但是你系统里面还可以看得到。
追问: 正常是没有的吗?如果出现之前的那张蓝票不抵扣勾选就行吧?
回答: 它有一个时间的差异,正常的是没有的,有这个发票也抵扣不了,不要去勾选,不要去动它,时间长了它会自动消失的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 高速公路的得是电子普通发票才行。
追问: 老师我前几个月好像抵了,是政策变了吗?
回答: 在一八年就不允许抵扣了,必须是电子的普通发票才可以。
追问: 高速公路必须是电子普通发票,第二张过桥的没有要求吧?
回答: 第一个电子的,第二个,如果是过桥过闸的可以使用纸质的。
追问: 以前抵扣了,但金额不大,怎么办?
回答: 现在做进项转出的。
追问: 这个是什么票?可以抵吗?
回答: 这个是财政局监制的票据,相当于是正规收据,不可以抵扣增值税的,这个从一开始就不允许抵扣。
追问: 这个票呢?能抵吗?几个点?
回答: 好这个是桥的吗?你确定一下,如果是的话,5%。
追问: 这个票呢?能抵吗?几个点?
追问: 怎么跟之前那个长江大桥章子不同?
回答: 你问下这个报销的人,他是不是这个是过路的,不是过桥,他虽然写上面写着是过路过桥,但是这个是高速公路的。
追问: 老师,跨月发现销售方上月一张发票开误,退回去了重开了,我方暂未认证,账上怎么处理,发票勾选平台会出现上个月一张正数外加一张本月开的负数和相同金额正数吗?
回答: 没有认证的你直接就不用管了,只需要拿正确的来做就可以了
回答: 勾选平台不会显示负数发票的。
追问: 那是会出现相同金额的两张发票吗?
回答: 由于时间的差异,可能会出现也就是你之前的篮子发票已经红冲了,但是你系统里面还可以看得到。
追问: 正常是没有的吗?如果出现之前的那张蓝票不抵扣勾选就行吧?
回答: 它有一个时间的差异,正常的是没有的,有这个发票也抵扣不了,不要去勾选,不要去动它,时间长了它会自动消失的。