单位多承担的部分,补计提为费用就可以 个人的下次发放工资的时候多扣除就可以了
追问: 我用数字比较清楚。比如说我这个月要补交之前奖金已经代扣的公积金8000元。我1至4月份由于缴费基数弄错,每个月多缴纳200块钱(个人部分跟单位部分各100元,个人部分我已在每个月工资中代扣了)现在说单位部分我想从这个8000块从扣400元单位承担的公积金,我这个要怎么做账务处理?
回答: 这个8000你账面是怎样账务处理的
追问: 借:业务费用/工资福利 7600 贷:应付职工薪酬——单位部分 7600 借:应付职工薪酬——单位部分 7600 应付职工薪酬——个人部分7600 贷:零余额 15200
回答: 为啥个人部分也是7600
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追问: 我用数字比较清楚。比如说我这个月要补交之前奖金已经代扣的公积金8000元。我1至4月份由于缴费基数弄错,每个月多缴纳200块钱(个人部分跟单位部分各100元,个人部分我已在每个月工资中代扣了)现在说单位部分我想从这个8000块从扣400元单位承担的公积金,我这个要怎么做账务处理?
回答: 这个8000你账面是怎样账务处理的
追问: 借:业务费用/工资福利 7600 贷:应付职工薪酬——单位部分 7600 借:应付职工薪酬——单位部分 7600 应付职工薪酬——个人部分7600 贷:零余额 15200
回答: 为啥个人部分也是7600