你好,红字发票不需要勾选的,你做镜像转出,然后附表二里面填写进项转出就可以的。借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
追问: 本月需转出进项税额:4921.59 本月销项税额:3380 本月认证进项税额:7494.68 本月需要交的增值税是不是:认证的-销项-转出数? 7464.68-3380-4921.59=-836.91
回答: 销项减去进项,加上进项转出。
追问: 3380-7194.68+4921.59=1106.91 对吧,谢谢老师,
回答: 好对的是的是这么做的。
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追问: 本月需转出进项税额:4921.59 本月销项税额:3380 本月认证进项税额:7494.68 本月需要交的增值税是不是:认证的-销项-转出数? 7464.68-3380-4921.59=-836.91
回答: 销项减去进项,加上进项转出。
追问: 3380-7194.68+4921.59=1106.91 对吧,谢谢老师,
回答: 好对的是的是这么做的。