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Excel学堂用户2519

采购退货:前几个月已经认证,正常记账 本月退货,收到了供应商的红字发票,我怎 么做? 红字发票能勾选认证吗? 凭证怎么做? 做? 谢谢!

209 2022-06-10 10:46
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老师解答
2022-06-10 10:47

你好,红字发票不需要勾选的,你做镜像转出,然后附表二里面填写进项转出就可以的。借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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Excel学堂用户2519
2022-06-10 10:51

追问: 本月需转出进项税额:4921.59 本月销项税额:3380 本月认证进项税额:7494.68 本月需要交的增值税是不是:认证的-销项-转出数? 7464.68-3380-4921.59=-836.91

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答疑老师
2022-06-10 10:51

回答: 销项减去进项,加上进项转出。

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Excel学堂用户2519
2022-06-10 10:55

追问: 3380-7194.68+4921.59=1106.91 对吧,谢谢老师,

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答疑老师
2022-06-10 10:56

回答: 好对的是的是这么做的。

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你好,负数发票不需要勾选的,借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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