老师，我公司是购买方，5月收到一张专票（1万）开错了，在6月初抵扣认证时我勾选了不抵扣（即5月专票一共10万，抵扣认证了9万，1万是不抵扣认证），然后报税时按9万进项报的。报完税发现这张票销售方写错了，所以我公司申请了红字信息表，销售方公司开了负数发票和正确的发票，这种情况下，1、我这张错误发票应该退给销售方吗？ 2、我应该怎么记账？一张错误发票，一张负数发票，是5月份记错误的，6月份再冲减吗？

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• 1 老师，我怎么设置才能让这些折线连接起来
  答：你好，你现在是用单独数据做的折线图吗？
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  答：你好，先开确认单， 全电发票红冲操作步骤https://zhuanlan.zhihu.com/p/565141523
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• 7 老师，向个人贷款，个人要看银行流水，老板要求把公司银行流水改大五倍怎么改的啊
  答：你好，这个其实可以造假做，只要他不看账户就行，或者你们自己搞一个流水
• 8 老师:您好！请问银行贷款利息费用，企业所得税汇算清缴是按什么比例调整？
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• 9 印花税日期按什么日期？合同日期？超了15天
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• 10 老师您好，个体户注册之后，税上，涉及到哪些操作？例如税务登记啊等等，可以请您详细的说一下吗？
  答：同学你好 这个税务登记是先法人注册然后登录绑定企业再操作税务登记流程 绑定企业了有提示