你好,你让对方把他红冲了,然后再重新给你开一个正确的就行
追问: 对方可能和我们闹僵了,发票不愿意重开
追问: 也不愿意红冲
追问: 我不知道我这个预付账款要怎么消除了?
回答: 那这份发票他还给你吗?如果不给的话,你正常做账,按照扣除质量扣款之后的来做,没有发票的正常做汇算清缴,调增不允许抵扣。
追问: 发票没有给到我们
追问: 那我做账的依据是什么,什么做为附件?
回答: 你的银行回单,还有发票,对方的发货单。
追问: 郭老师,我们就是没有拿到发票,只是在增值税抵扣平台上有看到这个发票
回答: 不用他的发票来做账。
回答: 没有发票一样做账是这个意思。
追问: 那就是有银行回单,和送货单就可以做帐了,对吧?郭老师
回答: 对的是的可以做账。
追问: 谢谢郭老师,还想请教您一下,那他们开的发票在我的增值税抵扣平台里,我要怎么处理?
回答: 你们单位不用做处理的,对方还能联系上吗?如果联系不上的话,你就不用管了。
追问: 好的,谢谢郭老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那这份发票他还给你吗?如果不给的话,你正常做账,按照扣除质量扣款之后的来做,没有发票的正常做汇算清缴,调增不允许抵扣。
追问: 发票没有给到我们
追问: 那我做账的依据是什么,什么做为附件?
回答: 你的银行回单,还有发票,对方的发货单。
追问: 郭老师,我们就是没有拿到发票,只是在增值税抵扣平台上有看到这个发票
回答: 不用他的发票来做账。
回答: 没有发票一样做账是这个意思。
追问: 那就是有银行回单,和送货单就可以做帐了,对吧?郭老师
回答: 对的是的可以做账。
追问: 谢谢郭老师,还想请教您一下,那他们开的发票在我的增值税抵扣平台里,我要怎么处理?
回答: 你们单位不用做处理的,对方还能联系上吗?如果联系不上的话,你就不用管了。
追问: 好的,谢谢郭老师
回答: 不用客气,工作愉快。