新申报月份进入的时候 系统会跳出提示界面 选择第一个选项 就可以复制上月工资薪金数据 确认确认就可以了
追问: 老师你帮我看看,我这个计提4月工资,发放4月工资是不是有问题?
回答: 你好,可以的, 没问题
追问: 是正确的吗?不应该是应付账款应酬,工资吗
追问: 发放这里显示的是社保?
回答: 明细科目如是工资那换成工资可以
追问: 修改了就成负数了
回答: 计提也要一并修改的
追问: 工资计提修改了,但是其他应收个人怎么还是成负数了
回答: 看看有没有其他调整分录,可能之前就是因不平,才记社保科目的
追问: 计提是这样计提的吗
回答: 对的没错, 是可以这样的
追问: 个人部分成负数了
回答: 还是衣查下有没有其他调整分录,可能之前就是因不平,才记社保科目的
追问: 没有,3月才建账
追问: 这是第一笔分录
回答: 发放3月4月都计提了吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 明细科目如是工资那换成工资可以
追问: 修改了就成负数了
回答: 计提也要一并修改的
追问: 工资计提修改了,但是其他应收个人怎么还是成负数了
回答: 看看有没有其他调整分录,可能之前就是因不平,才记社保科目的
追问: 计提是这样计提的吗
回答: 对的没错, 是可以这样的
追问: 个人部分成负数了
回答: 还是衣查下有没有其他调整分录,可能之前就是因不平,才记社保科目的
追问: 没有,3月才建账
追问: 这是第一笔分录
回答: 发放3月4月都计提了吗