是的,是通过以前年度损益调整科目 你按补缴后的金额,出具报表,进行汇算清缴,如果汇算清缴时,这个奖金已经发放了,可以税前扣除的
追问: 出具报表是指出具企业所得税审计报告么?
回答: 不是的,就是财务报表
追问: 那就是2020年3月的财务报表,并在3月发放成功。那么我汇算清缴怎么填写?
回答: 你这是调整了以前年度损益调整,相当于是计提到了2019年的
追问: 是的。最终只是未分配利润科目有变动。那么我申报的时候在哪里填写这个补提的年终奖?
回答: 你计提的是费用,就增加利润表的费用,和资产负债表的应付职工薪酬
追问: 通过以前年度损益调整科目。费用不会变了吧。
回答: 你20年调整以前年度损益调整,20年费用不会变,但是这是19年的,19年的费用会增加的
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追问: 那就是2020年3月的财务报表,并在3月发放成功。那么我汇算清缴怎么填写?
回答: 你这是调整了以前年度损益调整,相当于是计提到了2019年的
追问: 是的。最终只是未分配利润科目有变动。那么我申报的时候在哪里填写这个补提的年终奖?
回答: 你计提的是费用,就增加利润表的费用,和资产负债表的应付职工薪酬
追问: 通过以前年度损益调整科目。费用不会变了吧。
回答: 你20年调整以前年度损益调整,20年费用不会变,但是这是19年的,19年的费用会增加的