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Excel学堂用户4984

前期认证过的发票发现不符合进项,要进行进项税额转出,怎么操作,

208 2022-06-14 15:35
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老师解答
2022-06-14 15:39

填写附表二,进项税额转出。

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Excel学堂用户4984
2022-06-14 15:41

追问: 我们有个金额税额7000,要转出,转出原因是,我们有个软件增值税专用发票,税额是免税的,税务局要求我们公共部分费用要进项转出,我应该填写在哪一栏次呢?符合哪个

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答疑老师
2022-06-14 15:44

回答: 填写在附表二,其他里面。

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Excel学堂用户4984
2022-06-14 15:49

追问: 如果是蛋糕卡,纸这些进项转出呢,填写在哪里

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答疑老师
2022-06-14 15:56

回答: 填写在个人消费集体福利里。

相关问题讨论
你好。同学。 比如是由于管理不善造成的材料损毁,而进转出 借:管理费用 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
2019-02-25
你这个可以生成进项税额吗,按这个原则是没有数据才对,要是你这个生成本期认证本期申报抵扣,那附表2下面需要进项税额转出
2020-02-13
借:原材料等 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022-01-06
你好,是你要做进项转出不抵扣吗?以后也不抵扣吗?
2022-02-17
你好,借;原材料等科目 贷;应交税费(待认证进项税额) 做这个分录
2018-10-06
你好 填写表二进项转出里 
2021-12-07
你好,先认证,然后 借原材料或管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-11-27
发票开具之日起360天认证,超过期限就不能认证了,没有认证,税金计入应交税费—应交增值税—待认证进项税
2019-08-27
不需要到增值税发票综合服务平台进行操作
2022-02-23
您好同学 12个月内做转出是认可的同学。
2019-07-28
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