你好; 是的。 跨年了 要走这个科目的。 你是多做了金额吗
追问: 之前的会计没有挂往来账的核算明细。
追问: 想问一下老师,分录怎么写
回答: 你好 ; 你说下 你是 什么原因要调整; 不然我没法判断分录的
追问: 应收账款核算维度没有写清楚。
追问: 是不是要一笔红冲,然后写正确分录。但是涉及以前年度。所以分录要怎样写
追问: 相当于今天写去年的分录。不影响本年度的损益,只是往来明细清晰
回答: 你好; 你说的维度到底是什么情况 的; 麻烦描述清楚一些好判断
追问: 就是具体的应收账款核算具体挂账的客户写错了
回答: 你好; 收入和税额金额都没有错误是吗 ; 只是 借方的应收账款明细科目做错了是吗
追问: 谢谢。我调出来了
回答: 好的 ;调整好了就行了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前的会计没有挂往来账的核算明细。
追问: 想问一下老师,分录怎么写
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追问: 应收账款核算维度没有写清楚。
追问: 是不是要一笔红冲,然后写正确分录。但是涉及以前年度。所以分录要怎样写
追问: 相当于今天写去年的分录。不影响本年度的损益,只是往来明细清晰
回答: 你好; 你说的维度到底是什么情况 的; 麻烦描述清楚一些好判断
追问: 就是具体的应收账款核算具体挂账的客户写错了
回答: 你好; 收入和税额金额都没有错误是吗 ; 只是 借方的应收账款明细科目做错了是吗
追问: 谢谢。我调出来了
回答: 好的 ;调整好了就行了。