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Excel学堂用户7654

民办幼儿园,上一任会计把伙食费记到其他应付款-伙食费科目里,但伙食费不是代支代收,是收入的一部分, 上一年年末其他应付款—伙食费贷方余额为8万多,就是今年收的伙食费调整为收入,借记其他业务收入,那么之前年末其他应付款-伙食费科目贷方余额要怎么处理,分录怎么调整

116 2022-06-15 20:17
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老师解答
2022-06-15 20:29

你好!先把错误的冲红,然后再按照正确的做分录就可以!

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答疑老师
2022-06-15 20:30

回答: 借其他应收款贷其他应付款

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答疑老师
2022-06-15 20:31

回答: 也可以这样直接做一笔哈

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Excel学堂用户7654
2022-06-15 20:35

追问: 是不是可以直接把上一年年末其他应付款-伙食费的贷方余额8万多,直接做成借:其他应付款-伙食费,贷:其他业务收入-伙食费

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答疑老师
2022-06-15 20:36

回答: 你好!你是要收员工的钱对吗, 那你之前应该是坐在贷方吧,现在反方向冲

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Excel学堂用户7654
2022-06-15 20:37

追问: 不是员工,学生的伙食费

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Excel学堂用户7654
2022-06-15 20:38

追问: 是收学生的伙食费

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答疑老师
2022-06-15 21:41

回答: 你好!是一样的意思!你最好是先把之前错的先冲红,再去做正确的

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