你好,五月份做了未开具发票,然后你在六月份申报的时候未开具发票,填写负数开具的发票填写正数一正数一负数,不影响 红冲无票收入借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数
追问: 好的好的,那我知道了老师,因为我这一期勾选了进项,所以如果不确定收入,我怕有问题
追问: 因为我5月份已经确认收入了,那6月份的账,5月未开票6月份开票这部分收入我可不可以就直接不记账呢?
回答: 你好,最好做账,要不你申报的和你帐上的不一致,你以后查的时候不方便
追问: 老师,我们是小型微利企业,进项税额加计抵减的那10%,我们的火车票和飞机票也可以一起加计抵减吗
追问: 但是我五月份已经做账了呀,我确认了收入了啊…
回答: 你好 可以的 6月份红冲 重新做 一正一负数
追问: 好的老师
追问: 老师,我上个月已经申报过印花税了,为什么这一期还是需要进行税源采集啊,是每个月都要进行税源采集吗
回答: 直接点申报就可以的,只采集一次就行。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我5月份已经确认收入了,那6月份的账,5月未开票6月份开票这部分收入我可不可以就直接不记账呢?
回答: 你好,最好做账,要不你申报的和你帐上的不一致,你以后查的时候不方便
追问: 老师,我们是小型微利企业,进项税额加计抵减的那10%,我们的火车票和飞机票也可以一起加计抵减吗
追问: 但是我五月份已经做账了呀,我确认了收入了啊…
回答: 你好 可以的 6月份红冲 重新做 一正一负数
追问: 好的老师
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回答: 直接点申报就可以的,只采集一次就行。