①中存在不当之处。 不当之处:分管财务工作的行政副职同时分管单位的内部审计工作。 理由:违背了不相容职务相分离的原则,内部审计工作的独立性无法得到保证。 ②中存在不当之处。 不当之处:采购合同金额超过20万元的,由行政一把手审批。理由:大额资金支付应当实行集体决策或联签制度。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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