你的资产负债表全部都是零 未分配利润有金额可以。
追问: 那我按照我这张表申报没问题的吧?去做注销的时候
回答: 你好,这个注销不了的,你的库存现金,银行存款,应交税费还有余额,应该把它处理了。
追问: 老师好,我刚才又调整了报销款。然后利润显示3.14做了利润分配,然后注销的时候在申报综合所得的利润里面写3.14。那我申报季度财报的时候能按照这个表直接写应交税费有10.23元的这个表吗?还有个年报我再把这个10.23清0。这样可以吗?
回答: 这个应交税费?你们需要支付吗?
追问: 要支付的,是企业所得税
追问: 如果按照第一张发给您的图片,税费是10.11元,货币资金8.37元,那又要问法人借钱了,其他应付款法人最后又要转到营业外收入,不是还得缴纳企业所得税吗?然后我就不知道怎么操作了。。。怎么写才是最合适的。。。
回答: 你看一下你上面的图片,货币资金是十块多,正好和你的应交税费一样。
追问: 第二张图是我后来调整的了,如果报销款有个五块钱的金额不报的话,货币资金刚好够付应交税费的。那么利润就有3.14要分配掉,是在做综合所得申报的时候按照分红报个3.14的利润分配吧老师?
回答: 好,如果你还有八块钱,你应交税费是十块钱,你的未分配利润肯定是一个负数。借了老板的钱,转到营业外收入之后,你的利润分配未分配利润是零,也不是盈利的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我按照我这张表申报没问题的吧?去做注销的时候
回答: 你好,这个注销不了的,你的库存现金,银行存款,应交税费还有余额,应该把它处理了。
追问: 老师好,我刚才又调整了报销款。然后利润显示3.14做了利润分配,然后注销的时候在申报综合所得的利润里面写3.14。那我申报季度财报的时候能按照这个表直接写应交税费有10.23元的这个表吗?还有个年报我再把这个10.23清0。这样可以吗?
回答: 这个应交税费?你们需要支付吗?
追问: 要支付的,是企业所得税
追问: 如果按照第一张发给您的图片,税费是10.11元,货币资金8.37元,那又要问法人借钱了,其他应付款法人最后又要转到营业外收入,不是还得缴纳企业所得税吗?然后我就不知道怎么操作了。。。怎么写才是最合适的。。。
回答: 你看一下你上面的图片,货币资金是十块多,正好和你的应交税费一样。
追问: 第二张图是我后来调整的了,如果报销款有个五块钱的金额不报的话,货币资金刚好够付应交税费的。那么利润就有3.14要分配掉,是在做综合所得申报的时候按照分红报个3.14的利润分配吧老师?
回答: 好,如果你还有八块钱,你应交税费是十块钱,你的未分配利润肯定是一个负数。借了老板的钱,转到营业外收入之后,你的利润分配未分配利润是零,也不是盈利的。