报表应交税费为什么和科目余额表应交税费不等？

追问： 是有留底

追问： 我怎么核对报表上的应交税费

回答： 你好，你的应交税费-你其他流动资产的 就等于你科目余额表里面的应交税费余额。

追问： 不等啊，差很多，报表正500多，科目余额负400多

回答： 其他流动资产里面是多少？

追问： 报表其他流动资产500多、应交税费30多，

回答： 那加起来不也是-400多

追问： 是对的，老师，帮我算下报表预付和应付金额吧

回答： 你好，你的预付账款2134331.98-120000

回答： 2134331.98-120000➕704388.72➕1022364.57➕125173.03 这个是预付账款的。

追问： 算出来是402405.66和报表里取的数不一样

回答： 看一下是不是那12000没有算进去。