你好,调整上个月的分录 借:应收账款,贷:库存现金 然后这个月做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款
追问: 可是上个月已经结帐了
回答: 你好,上个月已经结帐了,不影响这个月对错账进行调整啊
追问: 明白了,现在钱收回来了,可以直接红冲吗,就比如借库存现金-1000,借银行存款1000这样吗
回答: 你好 先调整上个月的分录 借:应收账款,贷:库存现金 然后这个月做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款 这个才是正确处理的思路
追问: 你说的都是在6月份里做吗,借应收,贷库存现金,借银行存款,贷应收吗,不用反结账到5月份吧
回答: 你好,是的,都是在6月份做上面两笔分录
追问: 明白,懂了
回答: 祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,上个月已经结帐了,不影响这个月对错账进行调整啊
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回答: 你好,是的,都是在6月份做上面两笔分录
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