你好,咱们账上也做了一次性折旧处理吗,折旧金额,原值,以及买了多少钱 分别是多少
追问: 账上是按月折旧的,月月折旧
追问: 税务上一次性扣除的
回答: 你好 ,在处置和报废里转到清理 处置时 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产
回答: 账上这么处理,这是模板分录,钱让老板拿走了就做其他应收
回答: 然后所得税申报要做纳税调增
追问: 可是所得税已经申报完了去年
回答: 你要在今年所得税申报的时候调整啊
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 账上是按月折旧的,月月折旧
追问: 税务上一次性扣除的
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回答: 账上这么处理,这是模板分录,钱让老板拿走了就做其他应收
回答: 然后所得税申报要做纳税调增
追问: 可是所得税已经申报完了去年
回答: 你要在今年所得税申报的时候调整啊