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177****7464

老师,这个月收到房租发票5万,这个是今年的房租怎么做账,之前没计提

70 2022-06-24 08:37
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老师解答

从今年一到12月份的吗? 如果是的话,如果已经支付了,借预付账款贷银行存款, 然后这个月分摊一到六月份的借管理费用,贷预付账款2.5万

2022-06-24 08:38
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177****7464

追问: 等于2.5摊在这个月了对吧

2022-06-24 08:46
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177****7464

追问: 1-6一起摊在这个月了对吧

2022-06-24 08:47
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177****7464

追问: 那假如预提过一个月了怎么做

2022-06-24 08:49
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答疑老师

回答: 是的是的,是这么做的。

2022-06-24 08:50
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177****7464

追问: 那假如预提过一个月怎么做

2022-06-24 08:53
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答疑老师

回答: 那就红冲之前的,然后再做上面的分录也是2.5。

2022-06-24 08:58
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177****7464

追问: 我左边写的对吧,然后六月份收到发票付款也是六月份怎么做分录

我左边写的对吧,然后六月份收到发票付款也是六月份怎么做分录
2022-06-24 09:53
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答疑老师

回答: 对的是的,是这么做的。

2022-06-24 09:57
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177****7464

追问: 右边的怎么做分录

2022-06-24 10:23
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答疑老师

回答: 借管理费用贷预付账款 2.5 如果没有付款的话,把预付账款改成其他应付款。

2022-06-24 10:25
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177****7464

追问: 六月收到票六月付款

2022-06-24 10:27
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答疑老师

回答: 六月份借预付账款贷银行存款5万,借管理费用贷预付账款2.5

2022-06-24 10:32
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177****7464

追问: 那这个只是五个月的,我六月份的怎么做

2022-06-24 10:44
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答疑老师

回答: 不是的,那六个月的话不也是2.5万吗,这个就是六月份的分录。

2022-06-24 10:44
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177****7464

追问: 感觉好绕这个分录

2022-06-24 10:44
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答疑老师

回答: 五月份没有收到发票,没有付款,继续做暂估不是吗?你做预提费用。

2022-06-24 10:44
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177****7464

追问: 六月七月的怎么做

2022-06-24 10:44
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答疑老师

回答: 你好,六月份儿上面写了分录,七月份借管理费用贷预付账款5万除以12

2022-06-24 10:45
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177****7464

追问: 那包含六月份的话应该3万吧

2022-06-24 11:29
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答疑老师

回答: 1到六月份是六个月,是半年的,5万是一年的是12个月的 五除以二不对吗?

2022-06-24 11:34
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