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159****9898

应收和应付,上任会计交接的时候只给了一个科目余额表,现在发现余额是错误的,但是不知道那一笔错了,该怎么调整?

98 2022-06-24 08:34
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老师解答

同学你好 核对出明细看差额是多少

2022-06-24 08:36
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159****9898

追问: 100多个明细科目,和对方公司对账发现差额大的能差几万,小的也有几千

2022-06-24 08:38
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答疑老师

回答: 只是核对往来的明细 那个错了核对哪个

2022-06-24 09:02
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159****9898

追问: 已经和对方公司核对过了,有的对有的错.现在想把差额给调整一下,但是问题是上任会计没有原来的帐给我,只是给了一份余额表,余额和对方公司对不上,但是具体那一笔错了就不清楚了,不知道怎么调整

2022-06-24 09:06
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答疑老师

回答: 同学你好 明细核对不上吗 核对明细就可以查出来了

2022-06-24 09:19
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159****9898

追问: 老师要有明细给我对呀,不是说了吗?前任会计就给我一个科目余额表。

2022-06-24 09:22
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答疑老师

回答: 那你这个不好查是哪里的问题

2022-06-24 09:36
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159****9898

追问: 就是不好查呀,所有才准备根据对方的对账单硬条的

2022-06-24 09:38
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答疑老师

回答: 同学你好 这个你们协商吧

2022-06-24 09:45
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159****9898

追问: 协商好了,现在准备调账了,问题是怎么调整?

2022-06-24 09:46
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答疑老师

回答: 同学你好 计入往来就可以了

2022-06-24 09:53
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159****9898

追问: 老师,调整科目是往来科目,但是对方科目用什么科目呢?

2022-06-24 09:54
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答疑老师

回答: 同学你好、 可以用营业外

2022-06-24 10:03
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