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Excel学堂用户2529

我们21年的报表,才发现用友系统紊乱,提取的数据是错的,导致所得税汇算里边的报表也是错误,但是不涉及税金,年度利润为负的,这个可以去大厅更改吗,是只更改资产负债表和利润表,还是连所得税汇算的表一块儿更改?

127 2022-06-24 09:34
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老师解答
2022-06-24 09:37

你好,这个是可以去大厅修改的呢,所得税汇算清缴没有错的话,可以不用修改。在今年汇算清缴修改的呢

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Excel学堂用户2529
2022-06-24 09:38

追问: 所得税汇算的表有错,只是最后结果都是不交税

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答疑老师
2022-06-24 09:38

回答: 既然要改,建议是全部都改了,账表相符

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Excel学堂用户2529
2022-06-24 09:40

追问: 我们还有申请研发补贴,需要审计,审计会不会提出意见,让我们修改报表?

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答疑老师
2022-06-24 09:50

回答: 这个每个地方不同,应该是不能修改了的呢,会影响研发补贴申请,你这个情况可以跟审计沟通的呢

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申报给税务局的预缴的财务报表,还有汇算清缴的财务报表,还有你的预缴所得税申报表,汇算清交申报表,这几个数据必须都是一样的,这是四个申报表里边都有利润总额,这利润总额应该是一样的。
2022-04-02
所得税汇算清缴的时候调账,不影响上年的利润表,这个是计算企业所得税应纳税所得额,不影响财务报表,只影响需要交的企业所得税,根据补交的企业所得税,做补提分录。就可以了
2020-08-01
你好,利润表有变化的话,需要。
2023-05-11
你好,同学 企业所得税报表可以更正
2024-01-22
您好,不需要修改季度申报表
2022-05-16
你好,不需要调整2019年的财务报表 只需要影响2020年的资产负债表数据就可以了,不影响利润表数据的
2020-05-15
年报按正确的填报就可以的
2020-05-12
您好,对的,相当于软件不自动生成的,你们按照新的报表更正
2023-10-12
你好你这个改需要等第2天再去申报企业所得税年报,系统还没有反应过来,
2021-05-03
同学你好:有应付未付,应该影响的是应付和货币类账户哦!不影响未分配利润科目哦
2023-05-16
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