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144****6749

请问办公室房租未付款 对方也没给我们开票,还需要摊销计提吗

37 2022-06-24 10:08
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老师解答

 你好 ;    需要的;按月安租期来 分摊计提的  

2022-06-24 10:09
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144****6749

追问: 但是没有发票能直接借计管理费用吗

2022-06-24 10:10
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144****6749

追问: 凭证后面也没有银行付款回单和发票作为附件

2022-06-24 10:11
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答疑老师

回答:  你好1. 可以做账的; 按实际发生做账 ;只是没有合理的发票 和   回单而已; 你用合同复印件做附件证明   

2022-06-24 10:15
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144****6749

追问: 老师请问可以一次性摊销两个月房租吗,因为上个月我没做房租计提摊销的分录

2022-06-24 10:27
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答疑老师

回答:  你好1.     按月分摊; 权责发生制来做账 按月做   

2022-06-24 10:28
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144****6749

追问: 那4月的没有分摊 ,可以在5月补吗 就借管理费用(2个月房租) 贷:长期待摊费用(2个月房租) 可以这样吗

2022-06-24 10:29
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答疑老师

回答:  你好1. 可以的。  2. 可以补分摊的;确实 前面一个月没有分摊的; 可以后面一起补做  

2022-06-24 10:32
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